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    代理记账办理业务流程
    时间:2017-12-16
    1、协议-接受企业委托,协商确定服务项目及费用,签订代理记账合同,建立客户档案。
     
    2、接票-接收做账票据凭证(时间:每月25号至次月5号)根据代理记账合同,客户将当月做账票据送至我公司,或者我公司安排外勤会计到客户指定地点,收取当月做账票据(交接清单交接),并对票据进行初步整理。
     
    对新设立的客户,我们将帮助企业进行初始化:开立会计账户,建立会计核算体系;根据客户提供的合法原始凭证(指:购销发票、入库单、领料单、款项汇出汇入底单及其他财务收支单据、有关经济合同等)编制会计分录;记账及结账;编制会计报表;办理税务登记,税种核定;减免税手续;出口退税手续;一般纳税人申请手续;发票审批手续等。
     
    3、做账(时间:每月25号-次月10号)
     
    记账会计对客户的各种票据进一步整理,对票据存在的问题与客户及时沟通,进行会计核算、账务处理、税款计算等。
     
    审核会计对记账会计做账结果进行审核,包括票据完整性、合法性的审核、账务处理正确性的审核、税款计算合法性的审核、往来账的核对、并对客户账务问题的隐患给予准确评估。
     
    在所有账务审核无误后填制税务纳税申报表,税收缴款书,并对纳税情况与客户沟通。
     
    4、报税(时间:每月5号-10号)
     
    专人负责网上税务申报、个人所得税重点纳税人申报。
     
    外勤会计将审核会计填制的税收缴款书交到客户开户银行,划转税款。
     
    外勤会计到国、地税税务所上门申报及办理相关涉税事宜。
     
    5、回访(时间:每月15号-25号)
     
    返回税单、财务报表、纳税申报表,与出纳对账,安排下月工作。
     
    及时反馈给客户税务最新的各项政策、通知。
     
    必要时与负责财务的企业管理者就相关问题进行沟通。
     

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